淮北審計:“三個緊盯”規(guī)范部門政府采購流程

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作者：姜士林 信息來源：市審計局
淮北市審計局在部門經(jīng)濟責任審計中聚焦政府采購全流程規(guī)范管理，重點審查采購預算編制的完整性、采購方式選擇的合規(guī)性、招標程序執(zhí)行的規(guī)范性、合同簽訂與履行的嚴謹性以及驗收結(jié)算環(huán)節(jié)的真實性，推動被審計單位建立長效監(jiān)管機制，切實提升政府采購工作的規(guī)范性和透明度。

一是緊盯采購決策程序。針對發(fā)現(xiàn)部分采購事項決策程序倒置，采購事項金額超出黨委會決策金額等問題，督促市傳媒中心嚴格落實 “三重一大” 決策管理制度，明確采購金額權(quán)限，要求所有采購項目嚴格按照黨委會研究確定的金額執(zhí)行，如遇價格變動需重新提交審議，從源頭上杜絕違規(guī)決策行為，強化決策制度剛性約束力。

二是緊盯采購招標流程。針對發(fā)現(xiàn)部分采購項目未嚴格執(zhí)行政府采購制度等問題，市傳媒中心積極整改，結(jié)合實際情況細化采購招標流程，制定并出臺《淮北市傳媒中心（淮北文化傳媒集團）招標采購管理辦法》。同時，成立招標采購工作領(lǐng)導小組，編制招標采購審批單、采購流程報備表，明確公開招標、競爭性談判等不同采購方式的適用范圍，規(guī)范招標采購全流程管理，確保采購活動公開透明、合法合規(guī)。

三是緊盯采購履約管理。針對發(fā)現(xiàn)部分采購項目未完工即驗收，驗收報告不規(guī)范，合同款項逾期支付等問題，促進市傳媒中心制定《淮北市傳媒中心（淮北文化傳媒集團）采購項目履約驗收管理規(guī)定》，明確采購主辦部門、驗收部門的職責權(quán)限，規(guī)范履約驗收報告填寫標準，要求驗收合格的項目嚴格按照合同約定及時支付款項。此外，通過建立采購驗收管理內(nèi)控制度，加強對履約驗收環(huán)節(jié)的監(jiān)督，確保驗收報告完整規(guī)范，保障合同款項支付及時到位，有效防范履約風險。